1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-47-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE ASEO ESTABLECIMIENTOS DESAM ENE-JUN 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-43-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001001 - 2152208001005 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 95850259,69 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eulen Chile S.A. Razón Social EULEN CHILE S A R.U.T. 96.937.270-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eulen Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 4775 Hora ASEO DIARIO ADMINISTRATIVO, SEGÚN BASES TÉCNICAS, PARA ASISTE, BODEGA N°18, BODEGA N°19, BODEGA N°20, DISAM, DISPOSITIVO ANGELMO Y OFICINA DE LA FAMILIA, DE ENERO A JUNIO 2024 VALOR NETO MENSUAL SE CONSIDERAN 1.220 HORA MENSUALES $ 6.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.180.750 $ 31.180.750 76111501 Servicios de limpieza de edificios 20600 Hora ASEO DIARIO CLINICO, SEGÚN BASES TÉCNICAS, PARA CESFAM ALERCE, CESFAM ANGELMO, CESFAM ANTONIO VARAS, CESFAM CARMELA CARVAJAL, CESFAM PADRE HURTADO Y EQUIPO SALUD RURAL, DE ENERO A JUNIO 2024. VALOR NETO MENSUAL SE CONSIDERAN 3.480 HORAS MENSUALES $ 7.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.867.200 $ 158.867.200 76111501 Servicios de limpieza de edificios 37819 Hora ASEO DIARIO MIXTO, SEGÚN BASES TÉCNICAS, PARA CENTRO VACUNATORIO ARENA PUERTO MONTT, CECOSF ALERCE NORTE, CECOSF ANAHUAC, CECOSF CHAMIZA, CECOSF LAWEN Y CECOSF PUERTA SUR, CESFAM ALERCE, CESFAM ANGELMO, CESFAM ANTONIO VARAS, CESFAM CARMELA CARVAJAL Y CESFAM PADRE HURTADO, DISPOSITIVO ALERCE Y CARMELA CARVAJAL, EDIFICIO MURANO, LABORATORIO CLINICO, SAPU ANGELMO, SAPU CARMELA CARVAJAL, SAPU PADRE HURTADO Y SAPU ANTONIO VARAS, SAR ALERCE, DE ENERO A JUNIO 2024 VALOR NETO MENSUAL SE CONSIDERA 6.311 HORAS MENSUALES $ 6.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.593.101 $ 252.593.101 76111501 Servicios de limpieza de edificios 8600 Hora ASEO DIARIO NO CLÍNICO, SEGÚN BASES TÉCNICAS, PARA CESFAM ALERCE, CESFAM ANGELMO, CESFAM ANTONUIO VARAS, CESFAM CARMELA CARVAJAL, CESFAM PADRE HURTADO Y EQUIPO DE SALUD RURAL, DE ENERO A JUNIO 2024. VALOR NETO MENSUAL SE CONSIDERA 1.460 HORA MENSUALES $ 7.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.834.000 $ 61.834.000

Total Neto	$ 504.475.051
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.850.260
TOTAL OC	$ 600.325.311