1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-61-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION VEHICULO CESFAM ANTONIO VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Ancud Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 83263318 Razón Social RUDY FERNANDO PININGHOFF GRANDON R.U.T. 8.326.331-8 Sucursal 83263318 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida REPUESTOS BUJES TRASEROS REPUESTOS BUJES TRASEROS $ 29.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.631 $ 29.631 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO KIA BESTA PATENTE UL-9005 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO KIA BESTA PATENTE UL-9005 $ 80.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.325 $ 80.325

Total Neto	$ 109.956
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 109.956

Justificación de exención de impuesto