1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-663-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PARA PROGRAMA ASISTE S-7385 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-7-LR26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe 80 - Subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001005 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Juan Soler Manfredini #41 (Edificio Torre Costanera), piso 14 Comuna Puerto Montt Impuesto 357279,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Soler Manfredini #41 (Edificio Torre Costanera), piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eulen Chile S.A. Razón Social EULEN CHILE S A R.U.T. 96.937.270-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eulen Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 334 Hora Aseo Diario Administrativo. Según bases técnicas adjuntas. Junio y Julio 2026 Programa Asiste. Aseo Diario Administrativo, monto neto $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880.420 $ 1.880.420

Total Neto	$ 1.880.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.280
TOTAL OC	$ 2.237.700