1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-688-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2014 Nombre de la Orden de Compra RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES DISAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-68-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 99370 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores HRK Razón Social RICHARD ESTEBAN ALMONACID MANCILLA R.U.T. 15.299.170-3 Sucursal Extintores HRK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad 12 Recarga y mantencion Extintor 1 Kg 2 Recarga y mantencion Extintor 2 Kg 14 Recarga y mantencion Extintor 4 Kg 25 Recarga y mantencion Extintor 6 Kg 19 Recarga y mantencion Extintor 10 Kg 12 Recarga y mantencion Extintor 1 Kg 2 Recarga y mantencion Extintor 2 Kg 14 Recarga y mantencion Extintor 4 Kg 25 Recarga y mantencion Extintor 6 Kg 19 Recarga y mantencion Extintor 10 Kg $ 523.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.000 $ 523.000

Total Neto	$ 523.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.370
TOTAL OC	$ 622.370