1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-713-OC06 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 18-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2332-409-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- REPARACIONES DE GASFITERIA- MUEBLERIA VARIAS EN MODULO DENTAL.- 2.- PERSONA DE CONTACTO DRA. PINO, FONO: 261829.- Proveniente de Licitación 2332-409-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ramiro uribe urivbe R.U.T. 4.765.946-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Servicio de gasfitería y alcantarillado SERVICIO DE GASFITERIA- SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 62.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Instalación de ventanas, puertas o accesorios SERVICIOS DE CARPINTERIA- SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 217.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Servicios de pintura de interiores SERVICIO DE PINTURA- SEGUN ARCHIVO $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500