1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-714-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-77-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-77-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 154185 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores HRK Razón Social RICHARD ESTEBAN ALMONACID MANCILLA R.U.T. 15.299.170-3 Sucursal Extintores HRK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad RECARGA DE EXTINTORES ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN TTR ADJUNTOS RECARGA DE EXTINTORES ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN TTR ADJUNTOS $ 811.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 811.500 $ 811.500

Total Neto	$ 811.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.185
TOTAL OC	$ 965.685