1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-717-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2006 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MUEBLES UNIDAD FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- REPARACION DE MUEBLE UNIDAD DE FINANZAS.- 2.- CONTACTO SEÑORA ELENA PEREZ.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 7030 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ramiro uribe urivbe R.U.T. 4.765.946-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Unidad Escritorios ARREGLO DE MUEBLE DE OFICINA FINANZAS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 56101703 Escritorios 1 Unidad Escritorios ARREGLO DE MUEBLE DE ARCHIVO $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000

Total Neto	$ 37.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 7.030
TOTAL OC	$ 44.030