1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-719-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2020 Nombre de la Orden de Compra BATA 360 ROLLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005001 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Ancud Impuesto 3524500 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial alto peumayen Razón Social COMERCIAL ALTO PEUMAYEN SPA R.U.T. 77.168.214-6 Sucursal comercial alto peumayen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 70000 Unidad no definida PECHERAS DESECHABLES MANGA LARGA BLANCA ROLLO X200U PECHERAS DESECHABLES MANGA LARGA BLANCA ($53 ROLLO X200 UNIDADES) $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.550.000 $ 18.550.000

Total Neto	$ 18.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.524.500
TOTAL OC	$ 22.074.500