1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-725-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CUBIERTA Y SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 1672939,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ana isabel Razón Social VOLCANO CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 76.645.552-2 Sucursal ana isabel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION CUBIERTA Y SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CESFAM ANGELMO Según cotización, plazo 45 Días. $ 8.804.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.804.946 $ 8.804.946

Total Neto	$ 8.804.946
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.672.940
TOTAL OC	$ 10.477.885