1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-731-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2332-404-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- REPARACIONES Y SOLDADURAS EN CENTRO DE SALUD CARMELA CARVAJAL.- 2.- PERSONA DE CONTACTO SRA. JUANA OYARZO, FONO: 261830.- Proveniente de Licitación 2332-404-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 22799,62 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ramiro uribe urivbe R.U.T. 4.765.946-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería REPARACION Y LIMPIEZA CAMARAS DE DESECHO- VER ARCHIVO $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 73181908 Servicios de soldadura 6 Unidad Servicios de soldadura BANQUETAS CON 5 ASIENTOS CADA UNA- VER ARCHIVO $ 10.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.998 $ 64.998

Total Neto	$ 119.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.798