1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-733-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-14-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 11201,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151815 Conos para tornos y pulidores odontológicos 17 Unidad no definida CONOS DE PAPEL N° 15-40 para secar conducto Conos de papel N. 15-40, caja por 200 unidades. Marca ROEKO, Alemania. $ 3.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.956 $ 58.956

Total Neto	$ 58.956
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.202
TOTAL OC	$ 70.158