1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-774-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES COSAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-117-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 2945 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores HRK Razón Social RICHARD ESTEBAN ALMONACID MANCILLA R.U.T. 15.299.170-3 Sucursal Extintores HRK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Extintores 2 Unidad no definida MANTENCION EXTINTOR DE 4 KG. MANTENCION EXTINTOR DE 4 KG. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 Extintores 1 Unidad no definida MANTENCION DE EXTINTOR DE 5 KG. MANTENCION DE EXTINTOR DE 5 KG. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500

Total Neto	$ 15.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.945
TOTAL OC	$ 18.445