1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-822-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LAB CLINICO CONV SUM 2332-2-LR19, REQ444 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-2-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005005 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 127680 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115830 Analizadores de glucosa 840 Unidad Jarabe glucosa, botella 250 ml, con etiquetado en español e información nutricional GLUCOFRESH. 75 GRS GLUCOSA LIQUIDA EN BOTELLA PLASTICA DE 250 ML. SABORES NARANJA – LIMÓN. CAJA X 24 UNIDADES. LIBRE DE SODIO. LIBRE DE COLORANTES. LIBRE DE CAFEINA. PRODUCCIÓN INSUVAL S.A. DESPACHO 2 DIAS FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 50.000 NETO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.000

Total Neto	$ 672.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.680
TOTAL OC	$ 799.680