1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-830-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO ESTABLECIMIENTOS VARIOS RED APS S-5736 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-43-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001001 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 108242285,2238 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eulen Chile S.A. Razón Social EULEN CHILE S A R.U.T. 96.937.270-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eulen Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 7488 Hora ASEO DIARIO NO CLÍNICO, SEGÚN BASES TÉCNICAS, SEGUNDO SEMESTRE, CESFAM ALERCE, CESFAM ANGELMO, CESFAM ANTONIO VARAS, CESFAM CARMENLA CARVAJAL Y CESFAM PADRE HURTADO. valor neto mensual se consideraran 1.460 horas mensuales $ 7.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.398.912 $ 58.400.559 76111501 Servicios de limpieza de edificios 5643 Hora ASEO DIARIO ADMINISTRATIVO, SEGÚN BASES TÉCNICAS, SEGUNDO SEMESTRE 2025, BODEGA DROGUERIA, BIENES Y N°19, DISPOSITIVOS DISAM CASA CLÍNICA, INFORMÁTICA, BIENESTAR, SERRRANO Y DIRECCION DE SALUD. valor neto mensual se consideran 1.220 horas mensuales $ 7.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.975.012 $ 39.972.698 76111501 Servicios de limpieza de edificios 15912 Hora ASEO DIARIO CLINICO, SEGÚN BASES TÉCNICAS, SEGUNDO SEMESTRE 2025, CESFAM ALERCE, CESFAM ANGELMO, CESFAM ANTONIO VARAS, CESFAM CARMELA CARVAJAL Y CESFAM PADRE HURTADO. valor neto mensual se consideraran 3.480 horas mensuales $ 8.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.103.880 $ 133.111.200 76111501 Servicios de limpieza de edificios 46681 Hora ASEO DIARIO MIXTO, SEGÚN BASES TÉCNICAS, SEGUNDO SEMESTRE 2025, CECOSF ALERCE NORTE, CECOSF ANAHUAC, CECOSF CHAMIZA, CECOSF LAWEN Y CECOSF PUERTA SUR, CESFAM ALERCE, CESFAM ANGELMO, CESFAM ANTONIO VARAS, CESFAM CARMELA CARVAJAL Y CESFAM PADRE HURTADO, DISPOSITIVO ALERCE, DISPOSITIVO ANGELMO Y DISPOSITIVO CARMELA CARVAJAL, CEAPS, EQUIPO SALUD RURAL, LABORATORIO CLINICO, MODULO DENTAL, SAPU ANGELMO, SAPU ANTONIO VARAS, SAPU CARMELA CARVAJAL Y SAPU PADRE HURTADO, SAR ALERCE, POSTA LENCA, POSTA PANITAO, POSTA PIEDRA AZUL, POSTA SALTO CHICO, POSTA LAS QUEMAS, POSTA ESTERO, POSTA PUQUELDON, POSTA SALTO GRANDE, POSTA HUELMO, POSTA CORRENTOSO, POSTA LAGO CHAPO, POSTA CHAICAS, POSTA TRAPEN Y PUNTILLA TENGLO Y DISPOSITIVO AIDA. valor neto mensual se considera 6.311 horas mensuales $ 7.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.203.845 $ 338.211.781

Total Neto	$ 569.696.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.242.285
TOTAL OC	$ 677.938.523