1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-84-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-90-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-90-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 257379,51 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2018 Título Descripción ENTREGA CORTINAS ENTREGA DE CORTINAS INSTALADAS EN CALLE ANIBAL PINTO 142 PISO 2  Y HALL ACCESO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARGOT Razón Social COMERCIAL ISIS LTDA R.U.T. 76.395.369-6 Sucursal MARGOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad CONFECCION E INSTALACION DE 23 CORTINAS SEGUN DETALLE EN BASES ADMINISTRATIVAS CONFECCION E INSTALACION DE 23 CORTINAS ROLLER SCREEN DETALLE ADJUNTOS $ 1.354.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.354.629 $ 1.354.629

Total Neto	$ 1.354.629
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.380
TOTAL OC	$ 1.612.009