1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-844-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-107-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-107-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 31749 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 30 Unidad CARPULER ACERO INOXIDABLE CARPULER ACERO INOXIDABLE $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000 41103024 Condensadores de frío 6 Unidad CONDENSADORES CILINDRICOS MEDIANOS. CONDENSADORES CILINDRICOS MEDIANOS. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 42151639 Espátulas dentales 6 Unidad ESPATULA DE CEMENTO DE ACERO INOXIDABLE. ESPATULA DE CEMENTO DE ACERO INOXIDABLE. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600

Total Neto	$ 167.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.749
TOTAL OC	$ 198.849