1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-861-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MODULO DENTAL PERIODO JULIO - DIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-28-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 1035138,24 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fumiservi Sur Ltda. Razón Social FUMISERVI SUR LTDA R.U.T. 77.997.300-k Sucursal Fumiservi Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 6 Mes SERVICIO DE LIMPIEZA MIXTA MODULO DENTAL. Se contará con personal capacitado para realizar el servicio. $ 867.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.205.186 $ 5.205.186 70142010 Servicios de limpieza de cultivos 6 Mes Servicio de mantención de Áreas verdes - Módulo Dental. Se contará con personal capacitado en áreas verdes a fin de realizar un servicio eficiente acorde a lo solicitado. $ 40.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.910 $ 242.910

Total Neto	$ 5.448.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.035.138
TOTAL OC	$ 6.483.234