1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-930-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-187-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-187-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 18264,7 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152429 Materiales elastoméricos para impresión dental 9 Unidad Catalizador silicona   $ 5.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.602 $ 46.602 31201606 Calafateos 4 Tarro Silicona pesada   $ 8.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.832 $ 34.832 31201606 Calafateos 4 Tubo Silicona mediana   $ 3.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.696 $ 14.696

Total Neto	$ 96.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.265
TOTAL OC	$ 114.395