1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-936-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN DE PLANES CONSENSUADOS Y TOMA DE DECISIONES COMPARTIDAS PARA FUNCIONARIOS DEL DESAM PUERTO MONTT S-4162 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001002 del sistema proexis. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 71848,69 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELIA SEPULVEDA Razón Social DELIA INÉS SEPÚLVEDA CARRILLO R.U.T. 12.540.582-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELIA SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 90 PERSONAS, FECHA DEL SERVICIO 02 DE SEPTIEMBRE 2024. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. EMPRESA CON AMPLIA EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE COFFEE BREAK. NUESTRO SELLO ES QUE EL SERVICIO ENTREGADO ES DE PRIMERA CALIDAD CON PRODUCTOS DE FABRICACION PROPIA Y SIN RESIDUOS $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.151 $ 378.151

Total Neto	$ 378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.928.004-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.540.582-7 Ver adjunto