1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-963-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-105-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-105-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 233974,36 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292202 Compresores quirúrgicos 2 Unidad Compresor dental de 150 lts. mínimo Compresor dental de 150 lts. mínimo $ 273.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.444 $ 546.444 42294003 Cucharas quirúrgicas 100 Unidad Cuchareta tipo maillefer Cuchareta tipo maillefer $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.000 $ 685.000

Total Neto	$ 1.231.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.974
TOTAL OC	$ 1.465.418