1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-964-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2332-105-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-105-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 14481,8 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151640 Pinzas dentales 10 Unidad Gubias Gubias $ 5.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.300 $ 59.300 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 4 Unidad Fresarios mixtos Fresarios mixtos $ 4.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.920 $ 16.920

Total Neto	$ 76.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.482
TOTAL OC	$ 90.702