1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-974-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LEÑA DESAM PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-193-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 42560 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 63197742 Razón Social JOEL LIBARDO VIDAL MONSALVE R.U.T. 6.319.774-2 Sucursal 63197742 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141606 Desperdicios o restos de madera 40 Unidad vara de leña debidamente certificada   $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000

Total Neto	$ 224.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.560
TOTAL OC	$ 266.560