1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DIFUSION POR RADIO COBERTURA LOCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA DIFUSION CAMPAÑA DE ASEO, TRANSITO Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN FACTURA Nº 2419 DE FECHA 30 DIC. 2007, DE RADIO MARIA FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2007 Proveniente de Licitación 2333-142-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna -1 Impuesto 18999,981 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL PARADA E HIJOS LIMITADA R.U.T. 78.650.430-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 30 Unidad Publicidad en radio 10 FRASES DIARIAS DE 30 SEGUNDOS C/U POR PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2007, SE HACE PRESENTE QUE SE ADJUDICARA A DIFERENTES PROVEEDORES EN FORMA ALTERNADA A MEDIDA QUE SE PRESENTE LA NECESIDAD, SE ACEPTARAN OFERTAS RADIOS CON COBERTURA LOCAL $ 3.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.990 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000