1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1015-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE COPAS, TROFEOS, MEDALLAS Y MEDALLONE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-70-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 310175 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lasergraf Razón Social GASTÓN BERNARDO CONTRERAS POBLETE R.U.T. 8.678.797-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lasergraf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Unidad SUMINISTRO DE COPAS TROFEOS MEDALLAS Y MEDALLONES DESDE 2333-70-LE23, SEGUN O.P. 11340 SUMINISTRO DE COPAS TROFEOS MEDALLAS Y MEDALLONES DESDE 2333-70-LE23, SEGUN O.P. 11340 $ 1.632.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.632.500 $ 1.632.500

Total Neto	$ 1.632.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.175
TOTAL OC	$ 1.942.675