1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1024-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMIONETA PERIODO AGOSTO 2015.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 42000 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCESOS PRODUCCIONES Razón Social LUIS GUILLERMO CONTRERAS ACUNA R.U.T. 8.800.259-8 Sucursal SUCESOS PRODUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 21 Día EL ARRIENDO MENSUAL DE LA CAMIONETA INCLUYE CHÓFER, LA CANCELACIÓN ES CON BOLETA DE HONORARIOS, INCLUIDO EL 10% RETENCIÓN, PERIODO AGOSTO 2015.- EL ARRIENDO MENSUAL DE LA CAMIONETA INCLUYE CHÓFER, LA CANCELACIÓN ES CON BOLETA DE HONORARIOS, INCLUIDO EL 10% RETENCIÓN, PERIODO AGOSTO 2015.- $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000

Total Neto	$ 378.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 42.000
TOTAL OC	$ 420.000