1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1025-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-102-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-102-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.000.000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 827450 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Rene Mura Razón Social MURA SPA R.U.T. 76.912.996-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Francisco Rene Mura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO DE CAMBIO DE LUMINARIAS LED CON INSTALACION, SEGUN DETALLE DE ANEXO ECONOMICO E INFORMES TECNICOS. MURA SPA $ 4.355.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.355.000 $ 4.355.000

Total Neto	$ 4.355.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 827.450
TOTAL OC	$ 5.182.450