1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1059-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2018 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIADO MES DE JULIO SS.GG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-37-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 16592,89 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresora Linares Razón Social GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA R.U.T. 9.466.879-4 Sucursal Impresora Linares Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1353 Unidad no definida SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN, TAMAÑO CARTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN, TAMAÑO CARTA $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.119 $ 31.119 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 2162 Unidad no definida SERVICIO DE IMPRESIÓN, TAMAÑO OFICIO SERVICIO DE IMPRESIÓN, TAMAÑO OFICIO $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.212 $ 56.212

Total Neto	$ 87.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.593
TOTAL OC	$ 103.924