1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1063-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO OC Nº 1429 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-12-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391 Comuna Linares Impuesto 84494,14 Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Maria Carvajal Garrido Razón Social ANA MARIA MONTSERRAT CARVAJAL GARRIDO R.U.T. 9.432.595-1 Sucursal Ana Maria Carvajal Garrido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24-04-2020 AL 20-08-2020, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°5574-7053 DE DIRECCIÓN DE OBRAS SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DOM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24-04-2020 AL 20-08-2020, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°5574-7053 DE DIRECCIÓN DE OBRAS $ 444.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.706 $ 444.706

Total Neto	$ 444.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.494
TOTAL OC	$ 529.200