1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1075-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-421-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-421-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 29596,3 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fachy Comercial S.A. Razón Social FACHY COMERCIAL S A R.U.T. 96.841.110-1 Sucursal Fachy Comercial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad VER LISTADO ADJUNTO Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANTES DE OFERTAR.- SE ADJUNTA LISTADO DE OFERTA $ 155.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.770 $ 155.770

Total Neto	$ 155.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.596
TOTAL OC	$ 185.366