1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1102-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA OP Nº2730 DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 17575 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fachy Comercial S.A. Razón Social FACHY COMERCIAL S A R.U.T. 96.841.110-1 Sucursal Fachy Comercial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Unidad SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA DESDE 2333-11-LE18 DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°2730 DE FECHA 09/08/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA DESDE 2333-11-LE18 DE ACUERDO A ORDEN DE PEDIDO N°2730 DE FECHA 09/08/2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS $ 92.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.500 $ 92.500

Total Neto	$ 92.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.575
TOTAL OC	$ 110.075