1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1106-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-457-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-457-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor URRUTIA SOTO ENRIQUE Razón Social ENRIQUE URRUTIA SOTO R.U.T. 4.029.863-0 Sucursal URRUTIA SOTO ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO TRANSPORTE, PARA TRASLADO (IDA Y VUELTA) DE 45 NIÑOS DESDE EL SECTOR EMBALSE ANCOA A ALAMEDA V.LETELIER LINARES, EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2011, TRAER A LA 11:00 AM Y DEJAR AL EMBALSE A LAS 17:30 HORAS. (NOTA: FECHA EXPUESTA CAMBIO EN CASO DE MAL TIEMPO) SERVICIO TRANSPORTE, PARA TRASLADO (IDA Y VUELTA) DE 45 NIÑOS DESDE EL SECTOR EMBALSE ANCOA A ALAMEDA V.LETELIER LINARES, EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2011, TRAER A LA 11:00 AM Y DEJAR AL EMBALSE A LAS 17:30 HORAS. (NOTA: FECHA EXPUESTA CAMBIO EN CASO DE MAL $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 100.000

Justificación de exención de impuesto