1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1108-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-582-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-582-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 49897,8 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIO PUELO Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA RIO PUELO LIMITADA R.U.T. 77.764.730-K Sucursal RIO PUELO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 2 Unidad NEUMATICOS DIRECCIONALES 80 R 22.5 , COTIZAR CON MARCA, CARACTERISTICAS, IMAGEN Y FLETE INCLUIDO 11R22.5 TR686 TRIANGLE 16PR TUBULAR DIRECCION, EXCELENTE KILOMETRAJE Y BUENA CONDUCCION Y ADHERENCIA EN SUELOS MOJADOS, RENDIMIENTO Y DESEMPEÑO COMPROBADO EN OBRAS VIALES Y DE CONSTRUCCION $ 131.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.620 $ 262.620

Total Neto	$ 262.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.898
TOTAL OC	$ 312.518