1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1116-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFEE BREACK, CONCEJO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 30000 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos María Inés Razón Social MARIA INES ENCINA RAMIREZ R.U.T. 6.723.493-6 Sucursal Eventos María Inés Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 54 Unidad SERVICIO COFFEÉ SÁNDWICH JAMÓN QUESO CALIENTE, JUGOS, AGUA, TE, CAFÉ (VAJILLA 2 GARZONAS) MES MARZO DE 2016 SERVICIO COFFEÉ SÁNDWICH JAMÓN QUESO CALIENTE, JUGOS, AGUA, TE, CAFÉ (VAJILLA 2 GARZONAS) MES DE MARZO DE 2016 $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.100 $ 170.100 90101603 Servicios de catering 30 Unidad SERVICIO MENU, JUGOS SURTIDOS, AGUA MINERAL CON GAS Y SIN GAS , TE, CAFÉ, GALLETAS FINAS (VAJILLA 2 GARZONAS) MES DE MARZO DE 2016 SERVICIO MENU, JUGOS SURTIDOS, AGUA MINERAL CON GAS Y SIN GAS , TE, CAFÉ, GALLETAS FINAS (VAJILLA 2 GARZONAS) MES DE MARZO DE 2016 $ 3.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 30.000
TOTAL OC	$ 300.000