1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1119-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO OP Nº4673 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-47-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 108680 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rigoberto Alejandro Razón Social RIGOBERTO ALEJANDRO VILLALOBOS BAHAMONDES R.U.T. 11.458.170-4 Sucursal Rigoberto Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 650 Unidad no definida COLACIONES FRÍAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (COLACIÓN 2 SEGÚN CONTRATO) COLACIONES FRÍAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (COLACIÓN 2 SEGÚN CONTRATO) $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.000 $ 572.000

Total Neto	$ 572.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.680
TOTAL OC	$ 680.680