1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1133-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINIATRO OP Nº 3275 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-52-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fernando hernandez toro Razón Social FERNANDO ANTONIO HERNANDEZ TORO R.U.T. 7.857.139-k Sucursal fernando hernandez toro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 8 Unidad no definida SUMINISTRO ARRIENDO DE BUS OP Nº 3275, LICITACIÓN 2333-52-LE19, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTE SUMINISTRO ARRIENDO DE BUS OP Nº 3275, LICITACIÓN 2333-52-LE19, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTE $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000

Total Neto	$ 960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 960.000

Justificación de exención de impuesto