1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1140-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2023 Nombre de la Orden de Compra TENDIDO FIBRA ÓPTICA / POR EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391 Comuna Linares Impuesto 2508000 Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2023 Título Descripción REGULARIZACIÓN REGULARIZACIÓN DE PAGO.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor RVM SpA Razón Social COMUNICACIONES RVM SPA R.U.T. 77.571.262-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RVM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121637 Cable de fibra óptica de exterior 1 Unidad no definida TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA, SEGÚN FACTURAS 31 Y 32 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2023. / DOC. ADJUNTOS. TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA, SEGÚN FACTURAS 31 Y 32 DE FECHA 28 DE AGOSTO 2023. / DOC. ADJUNTOS. $ 13.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200.000 $ 13.200.000

Total Neto	$ 13.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.508.000
TOTAL OC	$ 15.708.000