1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-11605-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2333-11337-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-11337-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 255462,22 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lbarrosq Razón Social LUIS ARMANDO BARROS QUEZADA R.U.T. 4.579.236-6 Sucursal lbarrosq Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad   SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ATENCION DE 300 AGRICULOTRORES CAPACITACION PROGRAMADA POR LOS EQUIPOS TECNICOS DE PRODESAL I Y II, PARA EL DIA 24/09/2008 A PARTIR DE LAS 09:00 HORAS EN EL CENTRO DE EVENTOS L-30 UBICADO SECTRO NOR-PONIENTE FINAL CALLE BANDE $ 1.344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.538 $ 1.344.538

Total Neto	$ 1.344.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.462
TOTAL OC	$ 1.600.000