1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1184-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MEDIAGUAS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 70300 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADESUR LTDA. Razón Social OSVALDO FLORIDOR VILLAR RETAMAL R.U.T. 14.389.173-9 Sucursal MADESUR LTDA. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201601 Casas 1 Unidad PIEZAS DE 3 X 3 DE ZINC FORRO EXTERIOR INTERIOR CIELO, PUERTA VENTANA DE ALUMINIO, INSTALADA.- PIEZAS DE 3 X 3 DE ZINC FORRO EXTERIOR INTERIOR CIELO, PUERTA VENTANA DE ALUMINIO, INSTALADA.- $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000

Total Neto	$ 370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.300
TOTAL OC	$ 440.300