Orden de Compra. Nº2333-1189-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2333-679-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2333-1189-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2333-679-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CAMPAÑA FUMIGACION CONTRA LAS GARRAPATAS, SOLICITADO POR DESARROLLO VECINAL, DIDECO SEGUN O/P Nº 4266
Proveniente de Licitación 2333-679-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740
Comuna -1
Impuesto 87105,5
Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA
R.U.T. 77.683.190-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Asuntol plus (Bayer) solución 100 ml100CajaAsuntol plus (Bayer) solución 100 mlCAJAS DE ASUNTOL DE 100 ML, EQUIVALENTE A LA MARCA BAYER , COTIZAR CON MARCA Y FLETE INCLUIDO $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
46181504
Cajax 100 guante examen látex no estéril Nipro1CajaCajax 100 guante examen látex no estéril NiproCAJA DE GUANTES QUIRURGICOS, COTIZAR CON MARCA, FLETE INCLUIDO Y UNIDADES $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
10191509
Pulverizador 15 litros de mochila Se adjunta archivo con especificaciones2UnidadPulverizador 15 litros de mochila Se adjunta archivo con especificacionesMAQUINA DE FUMIGAR DE 10 LTS. C/U, COTIZAR CON MARCA Y FLETE INCLUIDO $ 31.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.800 $ 63.800
42131707
Buzo desechable blanco ATOX Se adjunta archivo con especificaciones10UnidadBuzo desechable blanco ATOX Se adjunta archivo con especificacionesTRAJES BLANCOS DESECHABLES, PARA FUMIGAR LIQUIDOS PELIGROSOS, ADJUNTAR IMAGEN Y DETALLES DEL TRAJE COTIZAR CON MARCA $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
10191509
Cyperkill litro1LitroCyperkill litroCIPERKILL, COTIZAR CON MARCA Y FLETE INCLUIDO $ 45.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900
Total Neto $ 458.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.106
TOTAL OC $ 545.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.