1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-121-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-45-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-45-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 551000 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMTEL Razón Social ROSALINDO DEL CARMEN MORALES HERNANDEZ SERVICIOS E R.U.T. 76.091.246-8 Sucursal ROMTEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221806 Equipo de red de red óptica síncrona (SONET) 1 Unidad RED DE DATOS CAT 6, VER ANEXO ADJUNTO.- Se proveerá e instalarán 24 Puntos de Red en dependencias del Teatro Municipal de Linares, más un Enlace Interior de FO 6 fils SM; materiales marca Leviton, Trimex, Canaleta Tipo Legrand, Garantía por Materiales y Mano de Obra $ 2.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900.000 $ 2.900.000

Total Neto	$ 2.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 551.000
TOTAL OC	$ 3.451.000