1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1224-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO EQUIPOS DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-157-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 560880 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ Razón Social MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 14.448.300-6 Sucursal MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102904 Prendas de deporte y buzos de niña 360 Unidad POLERA CUELLO POLO CON LOGO BORDADO ( COLORES FLUOR DIFERENTES) SEGÚN FACTURA Nº 903 POLERA CUELLO POLO CON LOGO BORDADO ( COLORES FLUOR DIFERENTES) SEGÚN FACTURA Nº 903 $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.952.000 $ 2.952.000

Total Neto	$ 2.952.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 560.880
TOTAL OC	$ 3.512.880