1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1227-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-666-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-666-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor URRUTIA SOTO ENRIQUE Razón Social ENRIQUE URRUTIA SOTO R.U.T. 4.029.863-0 Sucursal URRUTIA SOTO ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad CONTRATACION DE BUS POR 2 DIAS JUEVES 23 Y VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 44 ASIENTOS RECLINABLES PARA VIAJE DE LINARES A PEJERREY.- CONTRATACION DE BUS POR 2 DIAS JUEVES 23 Y VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 44 ASIENTOS RECLINABLES PARA VIAJE DE LINARES A PEJERREY.- $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200