1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1227-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-226-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-226-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 178823,63 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Eliana Eventos Razón Social ALVARO ANDRES CIFUENTES HERRERA R.U.T. 12.373.666-4 Sucursal Santa Eliana Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad cotizar de acuerdo a documento adjunto (ajustarse a las bases) Servicio de alimentacion y local para 80 personas asistentes a curso de capacitación $ 941.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941.177 $ 941.177

Total Neto	$ 941.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.824
TOTAL OC	$ 1.120.001