1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1229-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2010 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE NIÑOS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-157-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Stuardo Razón Social MAURICIO ALBERTO STUARDO BRIONES R.U.T. 14.290.123-4 Sucursal Mauricio Stuardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 22 Unidad ARRIENDO DE FURGON ESCOLAR CON CHOFER Y AUXILIAR PARA TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PREESCOLAR, DESDE CERRO CARRUSEL A JARDIN INFANTIL ACUARELA, PERIODO AGOSTO.- ARRIENDO DE FURGON ESCOLAR CON CHOFER Y AUXILIAR PARA TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PREESCOLAR, DESDE CERRO CARRUSEL A JARDIN INFANTIL ACUARELA, PERIODO AGOSTO.- $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 132.000

Justificación de exención de impuesto