1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1237-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de camioneta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-258-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Antonio Razón Social Transporte de pasajeros R.U.T. 10.797.678-7 Sucursal Miguel Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 22 Unidad Arriendo de Camioneta DESDE 2333-258-L113 segun OP Nº 4764, Regularizacion de Factura Nº 7 de fecha 01/08/2013, correspondiente a 22 dias del mes de Julio Arriendo de Camioneta DESDE 2333-258-L113 segun OP Nº 4764, Regularizacion de Factura Nº 7 de fecha 01/08/2013, correspondiente a 22 dias del mes de Julio $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.000 $ 451.000

Total Neto	$ 451.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 451.000

Justificación de exención de impuesto