1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1284-D107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra SUSCRIPCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SUSCRIPCION AL DIARIO EL LECTOR PARA ALCALDIA, ADMINISTRADOR MM, DIDECO, D.O.M, RR. PP., DIREC. DE TRANSITO, SERVICIOS GENERALES, INSPECTORES Y EMERGENCIA, DESDE EL 15 DICIEMBRE 2007 HASTA 31 DICIEMBRE 2008, SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS O/P Nº 4618 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna -1 Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARTURO GUILLERMO MONSALVE LUCIO R.U.T. 5.807.348-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 8 Unidad diarios SUSCRIPCIONES DIARIO EL LECTOR P/ALCALDIA, ADMINSTRADOR MUNIICPAL, RELACIONES PUBLICAS, DIDECO, D.O.M, DIRECCION DE TRANSITO, SERV. GENERALES Y INSPECTORES Y EMERGENCIA (DESDE 15/12/2007 A 31/12/2008 ) $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200