1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-129-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-16-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-16-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Raúl Gutierrez Cofré Razón Social JOSÉ RAÚL GUTIÉRREZ COFRÉ R.U.T. 6.766.406-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal José Raúl Gutierrez Cofré Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SUMINISTRO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DESDE 2333-16-LE25, SEGUN O.P. 19462 SUMINISTRO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DESDE 2333-16-LE25, SEGUN O.P. 19462 $ 439.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.850 $ 439.850

Total Neto	$ 439.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 439.850

Justificación de exención de impuesto