1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-130-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-37-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-37-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 447500 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Razón Social LEONARDO DEL CARMEN IBANEZ FUENTES R.U.T. 14.389.220-4 Sucursal Leonardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad FIESTA DE LA TORTILLA, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N° 2456, DECRETO EXENTO N° 456, DE LA OFICINA DE TURISMO DEPENDIENTE DE DIDECO PRODUCCIÓN FIESTA DE LA TORTILLA PARA EL DÍA SÁBADO 9 DE FEBRERO DEL 2019 EN EL SECTOR EMBALSE ANCOA. DESDE LAS 12:00 HRS $ 4.027.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.027.500 $ 4.027.500

Total Neto	$ 4.027.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 447.500
TOTAL OC	$ 4.475.000