1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1329-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra CAJAS DE ALIMENTO OP 4259 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 1410180 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Alejandro Razón Social ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA R.U.T. 14.019.332-1 Sucursal Roberto Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 400 Unidad CAJAS DE ALIMENTOS SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACIÓN ID 2337-20-LE19 CAJA Nº1 CAJAS DE ALIMENTOS SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO PROVENIENTE DE LICITACIÓN ID 2337-20-LE19 CAJA Nº1 $ 18.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.422.000 $ 7.422.000

Total Neto	$ 7.422.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.410.180
TOTAL OC	$ 8.832.180