1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-133-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA ASISTENCIA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-118-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 69521 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fachy Comercial S.A. Razón Social FACHY COMERCIAL S A R.U.T. 96.841.110-1 Sucursal Fachy Comercial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA PARA ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2333-118-LE21, ORDENES DE PEDIDO Nº 4345, 4334, 4335, DESPACHAR DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS, EXCEPTO FESTIVOS MATERIALES DE OFICINA PARA ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2333-118-LE21, ORDENES DE PEDIDO Nº 4345, 4334, 4335, DESPACHAR DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS, EXCEPTO FESTIVOS $ 365.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.900 $ 365.900

Total Neto	$ 365.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.521
TOTAL OC	$ 435.421